一、单位概况

市残疾人联合会主要职能是：协助政府制定和实施有关残疾人事业的法规、政策及规划；从事残疾人社会保障和残疾人康复、辅具配送、教育、就业及培训、托养等服务，以及开展残疾人文化、艺术、体育、法律援助等工作；协助有关部门制定并实施全市无障碍环境建设规划；指导残疾人基层组织建设、各类残疾人社团组织工作。

市残疾人联合会本部机关设有3部1室；下属事业单位财政拨款3家，行政事务编制23人，事业编制42人，全系统2012年预算安排3,428万元。

二、预算收支

(一)预算收入情况

2012年总收入3,428万元，其中：财政预算内拨款（补助）收入3,428万元。

(二) 预算支出情况 

2012年市918博天堂系统预算支出3,428万元，其中：基本支出1,257万元；项目支出2,171万元。按政府支出功能分类科目划分为：

1、残疾人事业3,401万元，其中：基本支出1,230万元；项目支出2,171元。

2、行政事业单位离退休27万元，主要用于离退休人员的离退休费发放。

(三)预算收支增减情况

市残疾人联合会系统2012年总收支比上年（同口径）增加了3%，对比2011年预算批复数3,325万元增加了103万元。增加主要原因：全国残运会残疾人奖金、残疾人文化活动和无障碍建设督导等经费。

(四) 项目支出具体安排情况

       附件：1、收支预算总表
             2、财政预算内拨款支出预算表