918博天堂2013年度部门决算及“三公”经费情况
2015-06-09
918博天堂2013年度部门决算及“三公”经费情况
一、918博天堂主要职能、机构设置
918博天堂（以下简称市918博天堂）是融残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理服务机构为一体的全市性残疾人事业团体，具有代表、服务、管理的职能。主要职责是协助政府制定和实施有关残疾人事业的法规、政策及规划；开展残疾人就业安置、职业指导服务、文化、艺术、体育、精防康复、法律援助、权益保障、早期干预工作；协助有关部门制定并实施全市无障碍环境建设规划；组织全市残疾人辅助器具配送、咨询评估及质量监督；指导残疾人基层组织建设、各类残疾人社团组织工作。
市918博天堂本级设3部1室，行政事务编制23人，属于财政全额拨款单位。下属财政拨款事业单位3家，深圳市残疾人辅助器具资源中心（以下简称辅具中心）、深圳市特殊需要儿童早期干预中心（以下简称早干中心）、深圳市残疾人劳动就业服务中心（以下简称就业中心），事业编制42人。
二、部门决算表
公共预算收入支出决算总表 |
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| 部门：918博天堂（汇总） |
公开01 表 单位：万元 |
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| 收入 | 支出 | |||||||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2,965.62 | 一、一般公共服务 | 30 | ||||||||
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交 | 31 | |||||||||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防 | 32 | |||||||||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全 | 33 | |||||||||
| 五、附属单位缴款 | 5 | 五、教育 | 34 | |||||||||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术 | 35 | |||||||||
| 7 | 七、文化体育与传媒 | 36 | ||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业 | 37 | 2,864.83 | |||||||||
| 9 | 九、医疗卫生 | 38 | 19.62 | |||||||||
| 10 | 十、节能环保 | 39 | ||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区事务 | 40 | ||||||||||
| 12 | 十二、农林水事务 | 41 | ||||||||||
| 13 | 十三、交通运输 | 42 | ||||||||||
| 14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 43 | ||||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等事务 | 44 | ||||||||||
| 16 | 十六、金融监管等事务支出 | 45 | ||||||||||
| 17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 46 | ||||||||||
| 18 | 十八、国土资源气象等事务 | 47 | ||||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 81.17 | |||||||||
| 20 | 二十、粮油物资管理事务 | 49 | ||||||||||
| 21 | 二十一、储备事务支出 | 50 | ||||||||||
| 22 | 二十二、国债还本付息支出 | 51 | ||||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 52 | ||||||||||
| 24 | 53 | |||||||||||
| 本年收入合计 | 25 | 2,965.62 | 本年支出合计 | 54 | 2,965.62 | |||||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 55 | |||||||||
| 上年结转和结余 | 27 | 7.57 | 年末结转和结余 | 56 | 7.57 | |||||||
| 28 | 57 | |||||||||||
| 合计 | 29 | 2,973.19 | 合计 | 58 | 2,973.19 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。 25行＝（1+2+3+4+5+6）行；29行＝（25+26+27）行；54行＝（30+31+…+52）行；58行＝（54+55+56）行。 |
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公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 部门：918博天堂（汇总） |
公开02表 单位：万元 |
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| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 合计 | 2,965.62 | 1,217.84 | 1,747.78 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 2,864.83 | 1,117.05 | 1,747.78 | ||||||||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 10.67 | 10.67 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.18 | 23.18 | |||||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 2,830.98 | 1,083.20 | 1,747.78 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生 | 19.62 | 19.62 | |||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 19.62 | 19.62 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 81.17 | 81.17 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 81.17 | 81.17 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1栏＝（2+3）栏。 |
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2013年财政拨款开支的“三公”经费支出决算和2014年预算情况表 |
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| 2013年“三公”经费财政拨款决算数 | 2014年“三公”经费财政拨款预算数 | 备注 | ||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |
| 82.09 | 3.39 | 7.80 | 70.91 | 75.82 | - | 6.14 | 69.68 | |
| 82.09 | 3.39 | 7.80 | 70.91 | 75.82 | 6.14 | 69.68 | ||
| 注： 1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出。 2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 3.公务用车购置及运行维护费：反映单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 4.2013年“三公”经费财政拨款决算数，是指使用当年财政拨款实际发生的支出和使用上年财政拨款结余结转资金发生的支出。 5.2014年“三公”经费财政拨款预算数，是指2014年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算。 |
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三、决算有关说明
（一）预决算总体情况
1、预决算收支情况
2013年市残疾人联合会系统部门预算收入3,408.82万元，决算收入2,965.62万元，预算支出3,408.82万，决算支出2,965.62万元，决算收支结余指标由市财政部门收回。
2、收入、支出结构
2013年收入合计2,965.62万元，其中：财政拨款2965.62万元。
2013年支出合计2,965.62万元，其中：财政对社会保险基金的补助10.67万元（占0.4%），行政事业单位离退休23.18万元（占0.8%），残疾人事业2,830.98万元（占95.46%），医疗卫生19.62万元（占0.7%），住房保障支出81.17万元（占2.73%）。
2013年度财政支出主要构成情况
（二）年度预算执行情况
2013年度市918博天堂系统无预算追加或追减，决算收入2,965.62万元，预算执行率87%，决算支出2,965.62万元，预算执行率87%。
（三）“三公”经费支出决算和2014年预算情况
1、2013年决算情况
市残疾人联合会系统2013年度财政拨款安排的“三公”经费预算117.2万元，实际支出82.09万元，决算数比2012年实际支出减少38.86万元。2013年度人均“三公”经费为1.26万元，其中因公出国（境）费支出决算3.39万元，占4.12%；公务接待费支出决算7.8万元，占9.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算70.91万元，占86.38%。具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费支出3.39万元。由省918博天堂组团，经市外事办和市财政委审批，市918博天堂1人赴厄瓜多尔、秘鲁参加残疾人工作国际研讨会费用。
（2）、公务接待费支出7.8万元，主要用于接待上级部门及其他各省、市918博天堂系统来深考察和交流业务。2013年接待67批次，591人次，人均经费132元。
（3）、公务用车运行维护费支出70.91万元（全部为公务车运行维护费），人均费用1.09万元，本级机关及3个下属单位日常公务用车保有量20台，每台车平均支出3.54万元。
2、2014年预算情况
市残疾人联合会系统2014年财政拨款安排的“三公”经费预算75.82万元，比2013年实际支出减少6.27万元，具体情况是：
（1）、因公出国（境）预算为0元，主要原因是2014年度因公出国（境）经费预算方式调整，因公出国经费全面纳入计划管理，财政部门根据计划安排经费指标，各单位实行零基预算。
（2）、公务接待费预算6.14万元，比2013年实际支出减少1.66万元，主要原因是落实厉行节约精神，压缩相关接待费用。
（3）、公务用车运行维护费预算69.68万元，比2013年实际支出减少1.23万元，主要原因是落实厉行节约精神，压缩相关公务用车费用。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
3.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员工资、公用办公费用定额、物业管理费、水电费、公务车运行等支出。
4.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5.年末结转和结余：按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6.财政对社会保险基金的补助：反映财政对社会保险基金的补助支出。
7.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休人员的经费支出。
8.残疾人事业：反映开展残疾人就业安置、职业指导服务、文化、艺术、体育、精防康复、法律援助、权益保障、儿童早期干预、无障碍环境建设、辅助器具业务、基层组织建设等工作。
9.医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴交比例为职工缴纳的医疗保险。
10.住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
